一、概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设，负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。负责全省社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全省实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全省新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全省重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全省国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全省国民经济动员工作，组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。

6.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全省政府定价目录，负责全省重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全省投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出省财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责编制省重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责省重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好省重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全省直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全省企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。牵头全省行政审批中介服务改革。

12.统筹全省对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全省“一带一路”建设。承担统筹协调全省“走出去”有关工作，负责全省利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全省重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。

13.指导和协调全省公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全省招标投标工作，组织制定全省招标投标综合性政策。按权限负责省重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全省社会信用体系建设，综合协调全省公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全省服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字浙江建设。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全省乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全省对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、省直单位、市县的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口省区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

18.管理省能源局。

19.完成省委、省政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制、行政审批中介服务改革等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，推动投资项目在线审批监管平台建设，深化发展改革领域数字化转型。

（3）推进实施创新驱动发展战略，组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。

（4）持续深化供给侧结构性改革，统筹国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省发展和改革委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算，省能源局决算、省发展改革委成本局决算、委管委（局）属事业单位决算。

纳入浙江省发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省发展和改革委员会（本级）

2.省能源局

3.省发展改革委成本局

4.省发展规划研究院

5.省经济信息中心

6.省招投标管理中心

7.省信用中心

8.省发展和改革研究所

9.省支持浙商创新创业服务中心

10.省能源监测中心

11.省价格认证中心

12.省公共资源交易中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计579111.25万元，支出总计579111.25万元,与2022年度相比，各减少312524.45万元，下降35.05%,主要原因是：铁路专项债券资金较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计391880.85万元；包括财政拨款收入344725.91万元（其中，一般公共预算45725.91万元，政府性基金预算299000.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计87.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入46162.04万元，占收入合计11.78%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入992.90万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计561072.07万元，其中基本支出48083.37万元，占8.57%；项目支出512988.69万元，占91.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计531654.03万元，支出总计531654.03万元，与2022年相比，各减少318109.35万元，下降37.44%。主要原因是铁路专项债券资金较上年减少。财政拨款支出年初预算数52372.29万元，完成年初预算的1015.14%，主要原因是年中增加部分铁路专项债券资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46361.94万元，占本年支出合计的8.26%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1194.73万元，增长2.65%。主要原因是：为推进能源结构优化、提高行业能效水平，增加了海上风电和能效诊断相关支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46361.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42265.74万元，占91.16%；科学技术支出（类）153.64万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）53.90万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）1704.33万元，占3.68%；卫生健康支出（类）402.91万元，占0.87%；节能环保支出（类）6.40万元，占0.01%；住房保障支出（类）1775.02万元，占3.83%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49072.29万元，支出决算为46361.94万元,完成年初预算的94.48%，主要原因是：项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为11670.24万元，支出决算数为11348.84万元,完成年初预算的97.25%，预算基本执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1249.00万元，支出决算数为1716.39万元,完成年初预算的137.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目预算，另上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为7750.00万元，支出决算数为7513.46万元,完成年初预算的96.95%，项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）年初预算数为3268.00万元，支出决算数为3224.05万元,完成年初预算的98.66%，预算基本执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算数为490.00万元，支出决算数为487.80万元,完成年初预算的99.55%，预算执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）年初预算数为196.00万元，支出决算数为196.00万元,完成年初预算的100.00%，预算执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为93.50万元，支出决算数为72.51万元,完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因是，价格鉴定相关委托案件数较往年减少，对外委托协助支出相应减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为3340.46万元，支出决算数为3339.65万元,完成年初预算的99.98%，预算执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为16666.40万元，支出决算数为14367.04万元,完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是，根据项目建设及申报实际进行海上风电补助结算，多余部分已收回财政统筹。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为151.37万元,完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为46.25万元,完成年初预算的92.49%，项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1162.77万元，支出决算数为1076.69万元,完成年初预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调出所致，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为589.48万元，支出决算数为627.64万元,完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴以前年度调离通知的职业年金所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为327.55万元，支出决算数为311.79万元,完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调出所致，支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为91.69万元，支出决算数为91.12万元,完成年初预算的99.38%，预算执行完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1259.52万元，支出决算数为1132.78万元,完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调出所致，支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为717.68万元，支出决算数为642.24万元,完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出所致，支出相应减少。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣传文化相关支出所致。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18570.75万元，其中：

人员经费14418.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4151.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出484000.00万元，占本年支出合计的86.26%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少317800.00万元，下降39.64%，主要原因是：铁路专项债券资金较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出484000.00万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）支出185000.00万元，占38.22%。；其他（类）支出299000.00万元，占61.78%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3300.00万元，支出决算为484000.00万元,完成年初预算的14666.67%，主要原因是年中铁路专项债券资金增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为3300.00万元，支出决算数为299000.00万元,完成年初预算的9060.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中铁路专项债券资金增加。

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为185000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为152.23万元，支出决算为151.52万元，完成全年预算的99.53%,2023年度“三公”经费支出决算数基本等于全年预算数的主要原因是根据年终结转规则，年度未执行完毕部分，年终由财政统一收回。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为102.56万元，占67.69%，与2022年度相比，增加102.56万元，主要原因是2022年受疫情影响未发生出境活动，2023年因公出境公务活动逐步恢复；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.13万元，占21.20%，与2022年度相比，增加8.10万元，增长33.69%，主要原因是2022年受疫情影响基数较低，2023年外出公务活动逐步恢复 ；公务接待费支出决算为16.84万元，占11.11%，与2022年度相比，增加9.44万元，增长127.75%，主要原因是2022年受疫情影响基数较低，2023年公务接待活动逐步恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为102.56万元，支出决算为102.56万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员参加国际合作交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据年终结转规则，年度未执行完毕部分，年终由财政统一收回。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组11.00个；累计16人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.17万元，支出决算为32.13万元，完成全年预算的99.88%。决算数基本等于全年预算数的主要原因是根据年终结转规则，年度未执行完毕部分，年终由财政统一收回。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为32.17万元，支出决算为32.13万元，完成全年预算的99.88%。决算数基本等于全年预算数的主要原因是根据年终结转规则，年度未执行完毕部分，年终由财政统一收回，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费全年预算数为17.50万元，支出决算为16.84万元，完成全年预算的96.23%。国内公务接待150批次，累计1151人次。主要用于接待国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访、重大项目招引等工作接待等支出。决算数基本等于全年预算数的主要原因是根据年终结转规则，年度未执行完毕部分，年终由财政统一收回。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出16.84万元，主要用于接待来访人员的餐费等支出接待150批次，累计1151人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为2883.62万元，支出决算为3082.25万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出；比2022年度增长552.11万元，增长21.82%，主要原因是2022年受疫情影响基数较低，2023年机关公务活动逐步恢复。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30592.11万元，其中：政府采购货物支出353.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30238.12万元。授予中小企业合同金额21403.42万元，占政府采购支出总额的69.96%。其中，授予小微企业合同金额9348.87万元，占授予中小企业合同金额的43.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，浙江省发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车5辆、其他用车11辆,其他用车主要是事业单位保留公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省财政厅组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目59个，共涉及资金27791.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是扩大有效投资；二是做精季度经济形势分析；三是推进共同富裕；四是政策落实和项目推进过程管理；五是缩小区域城乡差距；六是科学有序推进碳达峰碳中和；七是全面推进营商环境改革。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省发展和改革委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，扩大有效投资与推进产业转型升级项目和重大战略规划与实施项目绩效自评具体情况如下：

扩大有效投资与推进产业转型升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1638.04万元，执行数为1632.05万元。完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是通过评估论证，规范政府投资项目管理，有效执行《浙江省政府投资项目管理办法》等规章制度，通过评估优化项目实施方案、核准投资规模；二是围绕提高经济形势分析判断的前瞻性、客观性、准确性，进一步加强经济监测工作，通过省市县联建共享，形成全省统分结合的企业监测平台。建立健全价格监测体系，进一步深化价格监测预测、价格走势分析、价格应急等工作。通过对国家和我省重点关注的商品和服务价格进行数据监测，及时了解价格变动形势，深入开展重大价格问题研究，为省委省政府宏观经济调控提供依据；三是开展省重大产业项目审查，每年新增入库特别重大产业项目、引领性重大产业项目、示范性重大产业项目。每季度开展项目监测评估，开展年度竣工项目监测评估。通过数据监测跟踪省重大产业项目实施情况，加快项目推进、加强督查考核，为优化产业结构、促进经济高质量发展提供支撑。发现的问题及原因：一是数据监测模型和样本有待持续优化；二是分析报告内容有待不断拓展深化。下一步改进措施：一是不断优化数据、迭代模型，提高监测管理质量；二是针对性挖掘有效信息，深化分析内容。

重大战略规划与实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3099.4万元，执行数为2960.61万元。完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：一是根据部门职能，保障委国家战略、重大改革、重大项目的推进及监管工作；二是高质量推进长三角一体化高质量发展，纵深推进重点领域一体化发展，全面开展长三角重大课题研究；三是高质量完成综合评估报告起草，形成“八八战略”实施二十周年系统性评估成果；四是形成《浙江省诗路文化带发展规划》评估报告和下一阶段推进诗路文化带建设基本思路，开展四条诗路三年行动计划评估。发现的问题及原因：一是研究深度和意见建议可操作性有待提高；二是重理论轻实践，研究成果落地有待提高。下一步改进措施：一是聚焦关键领域、核心环节，提高研究深度及质量；二是强化成果转化，加快形成可落地的具体方案。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指日常经济运行调节方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指经济体制改革与研究方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

28.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

30.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指其他能源管理支出。

31.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

32.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）:指政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

五、附件

1.浙江省发展和改革委员会（本级）2023决算公开

2.浙江省能源局2023年决算公开

3.浙江省发展和改革委员会成本调查监审局2023年决算公开

4.浙江省发展规划研究院2023年决算公开

5.浙江省经济信息中心2023年决算公开

6.浙江省招标投标管理中心2023年决算公开

7.浙江省信用中心2023年决算公开

8.浙江省发展和改革研究所2023年决算公开

9.浙江省支持浙商创业创新服务中心2023年决算公开

10.浙江省能源监测中心2023年度单位决算公开

11.浙江省价格认证中心2023年决算公开

12.浙江省公共资源交易中心2023年决算公开