一、概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设，负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。负责全省社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。              

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全省实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全省新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全省重大平台整合提升。              

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。      

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全省国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全省国民经济动员工作，组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。              

6.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。              

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全省政府定价目录，负责全省重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全省投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出省财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。              

9.负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责编制省重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责省重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好省重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。              

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全省直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全省企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。              

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。牵头全省行政审批中介服务改革。              

12.统筹全省对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全省“一带一路”建设。承担统筹协调全省“走出去”有关工作，负责全省利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全省重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。              

13.指导和协调全省公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全省招标投标工作，组织制定全省招标投标综合性政策。按权限负责省重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全省社会信用体系建设，综合协调全省公共信用信息管理。              

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全省服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。              

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字浙江建设。              

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全省乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。              

17.负责指导、协调和监督全省对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、省直单位、市县的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口省区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

18.管理省能源局。              

19.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、省能源局决算、省发展改革委成本局决算、委管委（局）属事业单位决算。

纳入浙江省发展和改革委员会(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省发展和改革委员会（本级）

2.省能源局

3.省发展改革委成本局

4.省发展规划研究院

5.省经济信息中心

6.省招投标管理中心

7.省信用中心

8.省发展和改革研究所

9.省支持浙商创新创业服务中心

10.省能源监测中心

11.省价格认证中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计911,817.97万元，支出总计911,817.97万元,与2019年度相比，增加844,211.65万元，增长1,248.72%。主要原因是：2020年含铁路专项债券资金842,000.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计906,057.96万元；包括财政拨款收入878,611.53万元（其中，一般公共预算36,611.53万元，政府性基金预算842,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入26,644.49万元，占收入合计2.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入801.94万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计899,050.45万元，其中基本支出35,312.40万元，占3.93%；项目支出863,738.05万元，占96.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计884,225.50万元，支出总计884,225.50万元，与2019年相比，增加849,178.12万元，增长2,422.94%。主要原因是：2020年含铁路专项债券资金842,000.00万元；财政拨款支出年初预算数38,790.60万元，完成年初预算的2,279.48%，主要原因是2020年中下达我委铁路专项债券资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,179.71万元，占本年支出合计的4.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,516.18万元，增长20.58%。主要原因是：为适应政府数字化转型的要求，信息化项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38,179.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34,671.30万元，占90.81%；科学技术（类）支出190.63万元,占0.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.54万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,544.64万元,占4.05%；卫生健康（类）支出322.21万元,占0.84%；节能环保（类）支出10.66万元,占0.03%；住房保障（类）支出1,437.73万元,占3.77%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,790.60万元，支出决算为38,179.71万元,完成年初预算的98.43%，主要原因是部分项目执行完毕后略有结余。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为9,822.80万元，支出决算为9,711.65万元，完成年初预算的98.87%，预算基本执行完毕。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,611.58万元，支出决算为1,250.28万元，完成年初预算的77.58%，决算数小于预算数的主要原因是受2020新冠疫情影响，为贯彻政府过紧日子要求，全力保障“六稳”“六保”工作，对部分年初预算进行了压减。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为3,522.00万元，支出决算为3,511.36万元，完成年初预算的99.70%，预算执行完毕。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为2,865.00万元，支出决算为2,576.93万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是受2020新冠疫情影响，部分宣传活动取消，并对部分年初预算进行了压减。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为1,390.00万元，支出决算为576.94万元，完成年初预算的41.51%，决算数小于预算数的主要原因是受2020新冠疫情影响，为贯彻政府过紧日子要求，全力保障“六稳”“六保”工作，对年初预算进行了大幅压减。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为195.04万元，完成年初预算的97.52%，预算基本执行完毕。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为115.52万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的113.86%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为3,429.84万元，支出决算为3,413.27万元，完成年初预算的99.52%，预算执行完毕。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为12,362.19万元，支出决算为13,304.30万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的6.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为182.72万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的6.00%，决算数小于预算数的主要原因是受2020新冠疫情影响，为贯彻政府过紧日子要求，全力保障“六稳”“六保”工作，对预算支出进行了部分压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的50.80%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因受2020新冠疫情影响，为贯彻政府过紧日子要求，全力保障“六稳”“六保”工作，对部分年初预算进行了压减，另外，部分项目需分阶段完成，资金结转下年继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为230.57万元，支出决算为213.16万元，完成年初预算的92.45%，预算正常执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中按程序进行了指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为890.87万元，支出决算为898.11万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为435.52万元，支出决算为433.37万元，完成年初预算的99.51%，预算执行完毕。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为192.68万元，支出决算为194.20万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.36万元，支出决算为128.02万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为997.25万元，支出决算为1,020.94万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为407.77万元，支出决算为416.79万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,470.12万元，其中：

人员经费13,232.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3,238.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出842,000.00万元，占本年支出合计的93.65%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加842,000.00万元。2019年不存在政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出842,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出842,000.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为842,000.00万元，主要原因是2020年年中下达我委铁路专项债券资金预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为842,000.00万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为268.79万元，支出决算为68.71万元，完成预算的25.56%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，出国团组取消、接待数量降低、公务出行减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.12万元，占0.17%，与2019年度相比，减少144.65万元，下降99.92%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，出国团组取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.84万元，占82.73%，与2019年度相比，增加21.19万元，增长59.42%，主要原因是省能源监测中心购置更新公务用车1辆；公务接待费支出决算为11.75万元，占17.09%，与2019年度相比，减少4.01万元，下降25.45%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，接待数量降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为169.00万元，支出决算为0.12万元。完成预算的0.07%。主要用于机关及下属预算单位人员参加国际合作交流、培训等公务出国（境）团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，出国团组取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：受2020新冠疫情影响，取消已批复成行团组的退票费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为74.09万元，支出决算为56.84万元，完成预算的76.72%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，公务出行减少。

公务用车购置预算数为28.00万元，支出决算为27.20万元（含购置税等附加费用），完成预算的97.14%。预算执行完毕。主要用于经批准更新购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为46.09万元，支出29.64万元，完成预算的64.31%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，公务出行减少。主要用于按规定保留的公务用车执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为25.70万元，支出决算为11.75万元，完成预算的45.72%。主要用于外宾来访，国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访，以及长三角一体化、重大项目招引等工作接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，接待数量降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待101团组，累计851人次。

外宾接待支出0.29万元，主要用于外宾来访接待支出。接待1团组，25人次。

其他国内公务接待支出11.45万元，主要用于国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访，以及长三角一体化、重大项目招引等工作接待支出等支出。接待100团组，826人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3,094.42万元，支出决算为2,406.49万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于预算数的主要原因是受2020新冠疫情影响，公务活动减少，机关运行经费下降；比2019年度减少808.69万元，下降25.15%，主要原因是受2020新冠疫情影响，公务活动减少，机关运行经费同比下降。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15,420.61万元，其中：政府采购货物支出446.20万元、政府采购工程支出2,040.88万元、政府采购服务支出12,933.53万元。授予中小企业合同金额15,196.41万元，占政府采购支出总额的98.55%。其中，授予小微企业合同金额9,757.62万元，占政府采购支出总额的63.28%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车5辆、其他用车8辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省发展和改革委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目66个，共涉及资金19,672.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“2020年度2020年专项债券新增额度(其他收益项目)”“2020提前下达第2批专项债券”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金842,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科技创新重大产业发展专项研究”“浙江省海岸带保护与利用规划”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公用预算支出3,953.88万元，项目委托浙江新中天会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，各单位已树立了以支出结果为导向的绩效管理意识，但在绩效目标设置和结果应用管理方面有待加强，需要更加清晰、明确，体现细化量化的要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省发展和改革委员会在2020年度部门决算中反映浙江省微观经济运行态势监测专项及省农业资源区划专项绩效自评结果。

浙江省微观经济运行态势监测专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为265.00万元，执行数为264.50万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是通过省市县联建共享，形成全省统分结合的企业监测平台，实现监测平台一体化、监测分析专题化和监测机制常态化；二是聚焦全省经济运行热点难点问题，完成企业监测工作，提高经济形势分析的前瞻性、客观性和准确性。发现的问题及原因：一是指标设置应更全面，更好反映项目全貌；二是应进一步提高绩效目标和职能职责的匹配度。下一步改进措施：一是进一步提高绩效目标设置的精确性和全面性；二是根据年度工作重点，准确设置符合客观实际且突出部门职能指标，提高时效性和有效性。（详见“表1”）

表1：重大产业项目监测评估专项预算绩效自评表

省农业资源区划专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126.00万元，执行数为126.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业系列重要课题；二是为进一步加强农业资源合理利用、保护和管理提供科学决策。发现的问题及原因：研究成果转化有待进一步加强、提速和扩面。下一步改进措施：一是适当提高成果转化率的绩效权重，引导课题向高转化率、强实践性转变；二是加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与同类项目的预算安排和绩效设置相挂钩。（详见“表2”）

表2：省农业资源区划专项预算绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，各单位已树立了以支出结果为导向的绩效管理意识，但在绩效目标设置和结果应用管理方面有待加强，需要更加清晰、明确地体现细化量化的要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指日常经济运行调节方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指经济体制改革与研究方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

26.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

27.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

28.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

29.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指应对气候变化管理事务方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：1.浙江省发展和改革委员会(汇总)公开表

  2.各单位部门决算公开