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浙江省物价局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-30 来源:省发展改革委 浏览次数:

一、浙江省物价局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关价格的法律、法规、规章,根据立法计划,研究起草价格和行政事业性收费管理的地方性法规、规章草案,并组织实施。

2、贯彻执行国家价格调控的方针、政策,提出全省价格总水平调控预期目标及有关政策措施,并组织实施。

3、贯彻执行国家价格改革、调整方案,拟订全省价格改革方案及有关政策措施,并组织实施。

4、负责全省价格综合平衡,指导、协调、监督省直有关部门和市县政府及其价格部门的价格工作。

5、负责拟订全省政府定价目录,制定全省政府定价的有关制度,根据定价目录分工,制定和调整资源稀缺性、垄断性商品价格和重要的经营服务、公用事业、公益服务价格。

6、牵头制定和调整全省行政事业性收费标准,配合财政部门审批管理全省行政事业性收费项目,负责制定全省行政事业性收费管理的有关制度,并组织实施。

7、负责全省价格监督检查工作,依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚;依法受理价格行政复议;组织实施全省价格执法检查。

8、负责全省市场价格行为的监督管理工作,依法调查、认定和处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为;指导企事业单位和社会组织的价格自律工作。

9、负责全省价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,公开价格信息,开展价格诚信建设,办理价格投诉举报,处理价格争议,协调价格矛盾,维护合法价格权益。

10、负责全省价格监测预警工作,制定价格监测预警工作制度,定期分析研判价格形势,及时提出对策建议;制订全省价格应急预案,并组织实施。

11、负责全省价格成本调查和监审工作,制定成本调查和监审的有关制度,组织实施重要农产品成本调查,组织实施政府定价成本监审;根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。

12、负责全省价格干部的业务培训,以及取得价格专业资格人员的培训和管理工作。

13、承办省政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省物价局部门预算包括:局本级预算、下属省物价局监督检查与反垄断分局、省物价局成本调查监审分局、省物价局监测预警分局、省物价局投诉举报中心等5个行政单位和下属省物价局信息中心、省价格认证中心等2个事业单位预算。

二、浙江省物价局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省物价局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,165.26万元,与2017年度相比,收、支总计减少54.98万元,下降1.05%。主要原因是依据财政厅要求压减一般公共预算支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,781.03万元;包括财政拨款收入4,781.03万元(其中,一般公共预算4,781.03万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,492.65万元,其中基本支出3,767.10万元,占83.85%;项目支出725.55万元,占16.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,165.26万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少54.98万元,下降1.05%。主要原因是依据财政厅要求压减一般公共预算支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,492.65万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少88.00万元,下降1.92%。主要原因是依据财政厅要求压减一般公共预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,492.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,713.39万元,占82.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出351.49万元,占7.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出71.98万元,占1.60%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出355.79万元,占7.92%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4781.03万元,支出决算为4,492.65万元,完成年初预算的93.97%。其中:

(1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2973.69万元,2018年支出决算为2754.60万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因是依据财政要求压减日常公用经费支出。

(2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为783.31万元,2018年支出决算为725.55万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因是依据财政压减一般公共预算支出支出。

(3)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为246.04万元,2018年决算为233.24万元,完成年初预算的94.80%,决算数小于预算数的主要原因是依据财政压减一般公共预算支出支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为242.11万元,2018年决算为254.29万元,完成年初预算的105.03%,年度工资调整,当年预算不足使用结转结余弥补预算不足。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为96.85万元,2018年决算为97.20万元,完成年初预算的100.36%,年度工资调整,当年预算不足使用结转结余弥补预算不足。

(6)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为61.48万元,2018 年决算为61.23万元,完成年初预算的99.59%,基本完成年度预算。

(7)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为10.79万元,2018年决算为10.76万元,完成年初预算的99.72%,基本完成年度预算。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为231.30万元,2018年决算为226.96万元,完成年初预算的98.12%,基本完成年度预算。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为135.46万元,2018年决算为128.83万元,完成年初预算的95.11%,基本完成年度预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,767.10万元,其中:

人员经费2,977.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出;

公用经费789.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年浙江省物价局没有政府性基金财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.60万元,支出决算为20.12万元,完成预算的24.06%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间严格控制出国任务及财政厅要求压减一般公共预算支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少48.58万元,下降100.00%,主要原因是机构改革期间严格控制出国任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.85万元,占73.80%,与2017年度相比,减少5.46万元,下降26.88%,主要原因是压减支出;公务接待费支出决算为5.27万元,占26.20%,与2017年度相比,减少1.75万元,下降24.90%,主要原因是压减一般公共预算支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为48.58万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间严格控制出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.00万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的53.03%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出14.85万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费年初预算数为7.02万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的75.08%。主要用于接待上下级公务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79批次,累计497人次。

其他国内公务接待支出5.27万元,主要用于上下级公务人员接待支出。接待497人次,79批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,浙江省物价局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金783.31万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:2018年底,根据机构改革方案,我局为撤销单位,因此2019年没有开展2018年部门决算项目绩效自评工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出727.48万元,比年初预算减少241.12万元,下降25.05%,主要原因是压减一般公共预算支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1181.31万元,其中:政府采购货物支出38.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1142.51万元。授予中小企业合同金额197.70万元,占政府采购支出总额的16.74%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,省物价局本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是执法用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于机关及下属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指用于机关及下属单位价格改革及监管工作经费等物价管理方面的支出。

14.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指用于除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:浙江省物价局公开表

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