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浙江省发展和改革委员会2018年部门预算

发布日期:2018-03-06 来源:省发改委计财处 浏览次数:

  一、浙江省发展和改革委员会概况
  (一)主要职能
  1.组织编制和实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。
  2.负责全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;组织拟订区域协调发展战略、规划,引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用、海洋经济发展规划;组织欠发达地区的相关挂钩帮扶工作;提出省重点工程农用地转为建设用地年度计划,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;承担“长三角”地区合作工作。
  3.负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全省国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,指导协调全省价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,研究提出全省直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全省企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  4.研究提出全省产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全省服务业的发展战略和重大政策指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全省市场流通设施建设规划和总体布局;负责全省重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。
  5.指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我省经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设。
  6.研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全省固定资产投资的综合管理;提出省财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及省级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作。
  7.负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理,编制省重点建设项目计划并组织实施;负责省重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责省重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全省重大建设项目稽察工作。
  8.会同有关部门研究提出我省利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。
  9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全省社会发展年度评估和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业,以及国防建设与全省国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制订;负责协调推进基本公共服务均等化工作。
  10.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全省农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全省农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全省农业综合开发工作。
  11.负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划、建设和综合管理,以及各种运输方式的衔接平衡工作;审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,核准上报重大能源项目;负责安排重大工业、高技术产业建设项目;负责全省稀土开发应用工作;负责全省各类园区(开发区)、重大产业基地的发展规划和综合平衡。
  12.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施省应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;组织编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题;负责太湖流域水环境综合治理协调工作。
  13.负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草;负责指导、综合协调和监督全省招标投标工作,组织制定全省招投标综合性政策;负责指导和协调全省社会信用体系建设、公共资源交易工作,并组织制订相关综合性政策。
  14.负责全省国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。
  15.承办省政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,浙江省发展和改革委员会2018年部门预算包括本级预算和下属单位预算共10家。其中,行政单位2家:委本级、省能源局;事业单位8家:省发展规划研究院、省经济信息中心、省发展改革委宏观经济研究所、省招标投标办公室(参照公务员管理)、省信用中心、省发展和改革研究所、省支持浙商创业创新服务中心、省能源监察总队(参照公务员管理)。
  二、浙江省发展和改革委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)2018年收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,浙江省发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、援助其他地区支出、住房保障支出。2018年收支总预算43506.73万元。
  (二)2018年收入预算情况
  浙江省发展和改革委员会2018年收入预算43506.73万元,其中:一般公共预算拨款收入26516.16万元,占60.9%;事业收入9295.48万元,占21.4%;其他收入245.50万元,占0.6%;上年结转7449.59万元,占17.1%。
  (三)2018年支出预算情况
  浙江省发展和改革委员会2018年支出预算43506.73万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出38819.90万元、科学技术支出19.52万元、社会保障和就业支出1996.45万元、医疗卫生与计划生育支出369.16万元、援助其他地区支出1000.00万元、住房保障支出1301.70万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出12995.74万元,日常公用支出9276.75万元,项目支出21234.24万元。
  (四)2018年财政拨款收支预算总体情况
  浙江省发展和改革委员会2018年财政拨款收支总预算26516.16万元。包括:一般公共预算拨款收入26516.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出22670.79万元、科学技术支出19.52万元、社会保障和就业支出1642.75万元、医疗卫生与计划生育支出285.93万元、援助其他地区支出1000.00万元、住房保障支出897.17万元。
  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  浙江省发展和改革委员会2018年一般公共预算当年拨款26516.16万元,比2017年执行数增加3069.04万元,主要是因为机构职能调整,省经信委机关部分职能和人员划入、省能源监察总队成建制划转我委;以及根据省委省政府部署,我委新增了重点工作任务。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)22670.79万元,占85.5%;科学技术支出(类)19.52万元,占0.1%;社会保障和就业支出(类)1642.75万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)285.93万元,占1.0%;援助其他地区支出(类)1000.00万元,占3.8%;住房保障支出(类)897.17万元,占3.4%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

  (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)7330.39万元,主要用于委本级、委管委属行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)1241.30万元,主要用于委本级、委管委属行政单位和实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

  (3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)1956.00万元,主要用于重大战略规划编制及实施推进等方面的支出;

  (4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)295.00万元,主要用于微观经济运行态势监测等方面的支出;

  (5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)200.00万元,主要用于经济体制改革项目研究、推进等方面的支出;

  (6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)2130.00万元,主要用于应对气候变化和促进低碳发展等方面的支出;

  (7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2575.27万元,主要用于委管委属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

  (8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)6942.83万元,主要用于委本级、委管委属事业单位除上述项目以外的其他发展与改革事务支出;

  (9)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)8.00万元,主要用于碳排放方面的研究支出;

  (10)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)6.52万元,主要用于社会发展方面的研究支出;

  (11)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)5.00万元,主要用于浙江文化研究工程有关支出;

  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)329.05万元,主要用于委本级离休人员工资支出;

  (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)925.45万元,主要用于委本级和委管委属单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出;

  (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)388.25万元,主要用于委本级和委管委属单位按照养老保险制度缴纳的职业年金支出;

  (15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)145.51万元,主要用于委本级、委管委属行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费支出;

  (16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)140.42万元,主要用于委管委属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费支出;

  (17)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1000.00万元,主要用于浙江省长效帮扶青川县专项支出;

  (18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)724.46万元,主要用于委本级和委管委属单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出;

  (19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)172.71万元,主要用于委本级和委管委属单位按国家政策规定向符合条件的职工发放的购房补贴支出。

  (六)2018年一般公共预算基本支出情况
  浙江省发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出12731.51万元,其中:
  人员经费9155.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费3576.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本)。
  (七)2018年政府性基金预算支出情况
  浙江省发展和改革委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算145.00万元,比上年执行数增长9.5%。主要用于委机关及下属预算单位人员参加国际合作交流、培训等公务出国(境)团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是机构职能调整,省经信委机关部分职能和人员划入、省能源监察总队成建制划转我委,我委公务出国(境)任务相应增加。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算23.07万元,比上年执行数增长42.9%。主要用于国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访,以及浙商回归、浙吉对口合作、重大项目招引等工作接待支出。增加的主要原因是新增了浙吉对口合作工作任务,以及省能源监察总队成建制划转我委。
  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算42.66万元,比上年执行数增长21.2%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出42.66万元,主要用于保障按规定保留的公务用车执行公务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是机构职能调整,省能源监察总队成建制划转我委,我委公务用车数量相应增加。
  (九)其他重要事项
  1.机关运行经费
  2018年浙江省发展和改革委员会本级、省能源局等2家行政单位以及省招标投标办、省能源监察总队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2821.21万元。
  2.政府采购情况
  2018年浙江省发展和改革委员会各单位政府采购预算总额10714.62万元,其中:政府采购货物预算215.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10498.66万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,浙江省发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆21辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车4辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年浙江省发展和改革委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13784.65万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
  10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指日常经济运行调节方面的支出。
  11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指经济体制改革与研究方面的支出。
  12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项):指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
  13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
  14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
  15.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。
  16.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指除社科基金支出外的社会科学研究支出。
  17.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  24.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指援助其他地区资金中的其他支出。
  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

    附件:浙江省发展和改革委员会2018年部门预算表

 

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