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浙江省发展和改革委员会2014年部门决算

发布日期:2015-10-30 浏览次数: 信息来源:省发改委财审处

  浙江省发展和改革委员会2014年部门决算
一、浙江省发展和改革委员会概况
  (一)主要职能  
  根据浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(浙政办发[2009]147号),浙江省发展和改革委员会是主管全省国民经济和社会发展宏观调控、指导总体经济体制改革的省政府组成部门,主要职责包括:(1)组织编制和实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等;(2)负责全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调等;(3)负责宏观经济预测、预警和信息引导等;(4)研究提出全省产业发展战略,组织拟订综合性产业政策等;(5)指导推进和综合协调经济体制改革等;(6)研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局等;(7)负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理,编制省重点建设项目计划并组织实施等;(8)会同有关部门研究提出我省利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策等;(9)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全省社会发展年度评估和形势分析等;(10)研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题等;(11)负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策等;(12)组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施,负责归口管理应对气候变化工作等;(13)负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草等;(14)负责全省国民经济动员工作,组织拟订国民经济动员规划、计划等;(15)承办省政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共9个,其中:行政单位2个(委本级、省能源局),事业单位7个(省发展规划研究院、省经济信息中心、省发展改革委培训中心、省发展改革委宏观经济研究所、省招标投标办公室、省信用中心、省发展和改革研究所)。
  二、浙江省发展和改革委员会2014年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  2014年度本年收入合计 26,921.91 万元,其中:财政拨款收入 19,511.85 万元,专户资金 102.12 万元,事业收入(不含专户资金) 6,782.55 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 525.4 万元。
  2014年度用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 21,220.65 万元。
  (二)支出决算总体情况
  2014年度本年支出合计 24,082.82 万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出19,509.27万元,国防支出170万元,科学技术支出38.61万元,社会保障和就业支出1,182.28万元,医疗卫生与计划生育支出318.79万元,农林水支出0.95万元,资源勘探电力信息等支出469.5万元,商业服务业等支出192万元,援助其他地区支出1,200万元,住房保障支出498.14万元,其他支出503.28万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出 8,531.24万元,日常公用支出 3,285.7 万元,项目支出 12,265.88 万元。
  2014年度结转下年 24,059.74 万元(含决算结余分配)。
  (三)财政拨款支出决算情况
  2014年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)3,382.59万元,主要用于委本级、省能源局、省招标投标办公室(参照公务员管理)的基本支出;
  2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)61.45万元,主要用于经济体制改革与经济发展研究工作支出;
  3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2,006.73万元,主要用于委管、委属事业单位(不含省招标投标办公室)的基本支出;
  4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)9,201.84万元,主要用于委本级、委管、委属单位其他发展与改革事务支出;
  5、国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)170万元,主要用于中央财政补助地方国民经济战备动员支出;
  6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)19.13万元,主要用于重大科技专项研究工作支出;
  7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)19.49万元,主要用于软科学研究工作支出;
  8、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1,177.49万元,主要用于委本级、省招标投标办公室开支的离退休人员经费;
  9、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)4.79万元,主要用于符合特定政策的事业单位退休人员补助经费支出;
  10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)82.52万元,主要用于委本级、省能源局、省招标投标办公室的基本医疗保险缴费经费;
  11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)219.46万元,主要用于委管、委属事业单位(不含省招标投标办公室)的基本医疗保险缴费经费;
  12、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)0.95万元,主要用于农业资源区划课题研究支出;
  13、资源勘探电力信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)331.56万元,主要用于我省实有人口基础信息资源库和共享交换平台建设支出;
  14、资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)117.94万元,主要用于我省实有人口基础信息资源库和共享交换平台建设支出;
  15、资源勘探电力信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探电力信息等(项)20万元,主要用于全省园区(开发区)公共服务平台规划;
16、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)192万元,主要用于服务业重大活动与高级人才培养;
  17、援助其他地区支出(类)文化体育与传媒(款)文化体育与传媒(项)1,200万元,主要用于援助其他地区中用于文化体育与传媒的支出;
  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)386.2万元,主要用于委本级、省能源局及7个事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金;
  19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)56.41万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴;
  20、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)503.28万元,主要用于以前年度结转重大项目前期支出。
(四)2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
  2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算337.5万元,其中:因公出国(境)费支出111.9万元,公务接待费支出59.63万元,公务用车购置及运行费支出165.97万元。具体支出情况如下:
  1.因公出国(境)费:2014年度支出111.9 万元。主要用于委本级和省能源局围绕省委、省政府中心工作或根据国家发展和改革委员会的安排,经省外办核批的出国培训学习和国际合作考察等的公务出国(境),合计19批团组31人次的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2014年度支出59.63万元。主要用于国家有关部委来我省调研指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、央企项目对接、邀请中国工程院等科研院所、咨询机构作业务培训、政策咨询研究以及与业务相关的企事业单位进行合作交流等,合计254批2264人次的支出。
  3.公务用车购置及运行费:2014年度支出 165.97 万元,其中:公务用车购置支出(含购置税等附加费用)为零;公务用车运行费支出 165.97万元,主要用于机要文件交换、省内因公出行、赴基层开展服务、保障委机关以及委管委属单位履行基本职能和开展日常业务工作等的42辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  12. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指反映经济体制改革与研究方面的支出。
  13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
  14. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除行政运行、事业运行、经济体制改革研究等项目之外的其他发展与改革事务支出。
  15.国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项):指反映用于经济动员等方面的支出。
  16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  17.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
  18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  19. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  20. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。
  24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面的支出。
  25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水事务支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
  26. 资源勘探电力信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
27. 资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展工业和信息产业监管方面的行政管理事务的支出。
  28. 资源勘探电力信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):指反映其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。
  29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映其他用于商业流通事务方面的支出。
  30.援助其他地区支出(类)文化体育与传媒(款)文化体育与传媒(项):指援助其他地区资金中用于文化体育与传媒的支出。
  31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
  32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  
  

2014年浙江省发展和改革委员会部门决算表

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